十堰市劳动就业管理局2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
(正文部分)
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、退役军人、大中专毕业生、脱贫劳动力、退捕渔民、被征地农民和农村富余劳动力等重点群体的就业创业工作;
2、参与制定和完善就业创业扶持政策,落实人力资源服务补贴、就业创业培训补贴、岗位补贴、吸纳就业补贴、社保补贴、创业补贴等政策,与财政部门按照专项资金管理的有关规定,共同加强就业补助资金管理;
3、对就业困难群体实施就业援助,落实援助政策,逐步建立就业援助长效机制;
4、负责就业服务体系的建设和日常管理,推进街道(乡镇)、社区劳动保障服务机构建设和发展,推动“充分就业社区”创建工作;
5、经办失业保险各项业务,开展失业动态监测,建立失业预警机制,完善和落实失业调控政策措施,指导县(市、区)失业保险业务,负责市本级失业保险基金的使用和管理;
6、落实创业扶持政策,开展创业担保贷款服务,指导县(市、区)创业带动就业和返乡入乡创业工作;
7、为下岗失业人员和灵活就业人员提供劳动保障事务代理服务;
8、负责全市农村劳动力和外出就业人员的信息监测,指导全市劳务协作、劳务输出、转移就业服务及劳务品牌培育等工作;
9、负责人力资源市场、公共就业服务中心、劳动就业训练中心、劳动就业转业训练中心等就业服务实体的建设和管理;
10、负责全市公共就业信息化建设、应用和管理工作,开展人力资源市场供求分析和就业数据统计与监测工作;
11、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市劳动就业管理局是隶属十堰市人力资源和社会保障局管理的副县级参公全额拨款事业单位,内设机构11个,分别为:办公室、财务科、失业保险基金核付科、失业保险和失业人员管理科、就业援助科、创业指导科、劳动保障业务代理科、就业培训科、流动就业管理科、综合信息科、退休干部服务科。核定编制51人,目前实有在职在编43人,退休人员33人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入1050万元,总支出1050万元,与2023年单位预算相比,总收入和总支出都减少了57.5万元,降低了5%。减少的主要原因是项目经费减少了就业创业管理经费。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算1050万元,与2023年相比,减少了57.5万元,降低了5%。减少的主要原因是项目经费减少了就业创业管理经费。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算1050万元,与2023年相比,减少了57.5万元,降低了5%。减少的主要原因是项目经费减少了就业创业管理经费。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出1050万元,与2023年相比,减少了57.5万元,降低了5%。减少的主要原因是项目经费减少了就业创业管理经费。
(1)基本支出1026万元。其中工资福利支出808.08万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出94.35万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出123.58万元,主要用于退休费支出。
(2)项目支出24万元,主要用于全市就业、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍以及对困难群体实施就业援助等就业工作,以及失业下岗人员档案管理、就业管理事务等专项业务支出。
(三)政府性基金预算支出情况
无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.5万元,与2023年一般公共预算“三公”经费预算相同。其中:
1.因公出国(境)费预算0万元。2024年无因公出国(境)计划。
2.公务接待费预算1.5万元,与2023年预算相同,无变化。
3.公务用车购置及运行费预算0万元。2024年无公务用车购置及运行费计划。
(五)机关运行经费情况
2024年度单位运行经费预算94.35元,比2023年减少了5.2万元,降低6 %,主要原因是人员减少,相应减少了单位运行经费。其中:办公费17万元,印刷费1.5万元, 水费0.2万元,电费4万元,邮电费3万元,差旅费3.5万元,维修费3.9万元,会议费0.8万元,培训费4.92万元,公务接待费1.5万元,劳务费1.4万元,委托业务费3万元,工会经费6.56万元,福利费8.19万元,公务交通补贴33.24万元,其他商品和服务支出1.64万元。
(六)政府采购预算情况
2024年单位政府采购预算0万元,与2023年预算一致,主要原因是本年度无政府采购支出预算。其中:
1、货物类政府采购0万元,较2023年预算无变化。
2、工程类政府采购0万元,较2023年预算无变化。
3、服务类政府采购0万元,较2023年预算无变化。
(七)国有资产占用情况
截至2023年底我单位无占有使用公务用车,无其他车辆与大型专用设备等情况,2024年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2024年涉及绩效管理的项目有2个,其中:本级项目2个,转移支付项目0个,金额24万元,其中一般公共预算财政拨款24万元。项目具体情况如下:
项目1 :以钱养事项目,金额16万元,其中一般公共预算财政拨款16万元。项目绩效目标:维护人社综窗窗口工作的正常运转,承担大厅窗口就业政策法规咨询;失业、就业人员登记;《就业创业证》、失业保险待遇信息查询;失业保险金、技能提升补贴申领;创业担保贷款借款人资质审核;失业下岗代理人员档案查询、接收、转递、退休申报等服务工作结合事业单位实施绩效工资制度,推进工资收入与工作任务和绩效挂钩,保障就业窗口聘用人员合理工资待遇按时发放到位。。
项目2 :失业下岗人员档案管理项目,金额8万元,其中一般公共预算财政拨款8万元。项目绩效目标:推进下岗失业人员人事档案信息化建设工程,完成2.8万卷档案的规范化整理和数字化管理工作,为下岗失业职工办里退休3000余人。接收300余份失业职工档案,移交转递3000份托管人员档案,为企业军转干部做好相关补助的申报、发放等服务工作,为全国跨地区档案信息的共享和管理服务水平的提升奠定基础。。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公经费”
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车费运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
6、机关运行经费:指保障单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表