十堰市人事考试院2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
(正文部分)
第一部分 单位概况
一、单位职责
十堰市人事考试院的职能是综合管理、指导和组织实施全市各类人事考试、专业技术人才评价、事业单位招聘工作人员考试考务工作、社会化考试服务工作。按照湖北省人事考试院考试计划安排以及各地各类机关,企、事业单位人才选拔服务需求,科学、合理组织各类命题制卷、考务组织、阅卷评卷工作。
二、机构设置
十堰市人事考试院是市人社局所属公益二类事业单位,核定10个事业编制,其中4个全额事业编制,6个差额事业编制。内设四个科室,分别是考评一科、考评二科、考评三科、综合科。退休人员2人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2024年我单位预算总收入1291.3万元,总支出1291.3万元,较2023年预算总收入1102.38万元,增加了188.92万元,增加了14.63%。增加的主要原因是新增了人才招聘笔试面试经费,以及公务员四级联考考试经费和社会化考试项目经费大幅增加所致。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年我单位预算财政拨款收入为1291.3万元,其中一般公共预算拨款1291.3万元,财政拨款收入与2023年相比增加了188.92万元,增加了14.63%。增加的主要原因是新增了人才招聘笔试面试经费,以及公务员四级联考考试经费和社会化考试项目经费大幅增加所致。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算 1291.3万元,与2023年相比,增加188.92万元,增加了14.63%。增加的主要原因是新增了人才招聘笔试面试经费,以及公务员四级联考考试经费和社会化考试项目经费大幅增加所致。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出1291.3万元,与2023年相比,增加188.92万元,增加了14.63%。增加的主要原因是新增了人才招聘笔试面试经费,以及公务员四级联考考试经费和社会化考试项目经费大幅增加所致。
(1)基本支出231.3万元。其中工资福利支出214.71万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金社会保障缴费支出;对个人和家庭的补助支出3.14万元,主要用于离退休干部支出;商品服务支出13.44万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。
(2)项目支出1060万元。本级支出项目1060万元。
其中:市直事业单位公开招聘工作人员笔试经费85万元,主要用于组织全市事业单位公开招聘工作人员笔试,考务相关经费支出,按委托单位要求为用人单位选拔优秀人才。
职(执)业资格类及社会化考试经费765万元,主要用于各地各类机关,企、事业单位人才选拔服务需要,科学、合理组织各类命题制卷、考务组织、阅卷评卷工作费用支出。
省市县乡公务员四级联考考试经费170万元,主要用于市县乡公务员四级联考笔试考务工作,为笔试考务所需的相关费用。
人才招聘笔试面试经费40万元,主要用于组织高层次人才笔试及面试考务,为高层次人才笔试及面试工作人员所需考务支出。
(三)政府性基金预算支出情况
我单位无此项支出
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数2.4万元,较上年减少了3万元,减少了20%。预算减少主要原因本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。其中:
1、因公出国(境)费预算0万元。2024年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费预算0万元,较上年预算0万元相比无变化万元。本年无公务接待支出预算。
3、公务用车购置及运行费预算2.4万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.4万元,较上年预算3万元相比减少了0.6万元。减少的主要原因是本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。
(五)机关运行经费情况
2024年度我单位机关运行经费预算13.44万元,较上年增加了5.73万元,增加了42.63%,增加的主要原因是在职人员晋级晋档、职务晋升,导致计提的福利费及培训费、工会经费等增加。其中办公费2.4万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.5万元、培训费1.72万元、工会经费2.29万元、福利费2.86万元、其他交通1.53万元、其他商品和服务支出0.05万元。
(六)政府采购预算情况
2024年本单位政府采购预算10万元,较2023年相比增加10万元。增加的主要原因是2024年计划采购办公复印机10万元。其中:
1、货物类政府采购10万元,较2023年预算相比增加10万元。增加的主要原因是2024年计划采购办公复印机10万元。
2、工程类政府采购0万元,较2023年预算无变化。
3、服务类政府采购0万元,较2023年预算无变化。
(七)国有资产占用情况
截止2023年12月31日,我单位实有业务用车1台,无其他用车,无其他大型固定资产设备,预计2024年无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2024年涉及绩效管理的项目有4个,其中:本级项目4个,转移支付项目0个,金额 1060 万元,其中一般公共预算财政拨款1060 万元。项目具体情况如下:
项目1 :市直事业单位公开招聘工作人员笔试经费项目,金额85万元,其中一般公共预算财政拨款85万元。项目绩效目标:按委托单位要求为用人单位选拔优秀人才。
项目2 :职(执)业资格类及社会化考试经费项目,金额765万元,其中一般公共预算财政拨款765万元。项目绩效目标:按照湖北省人事考试院计划安排以及各地各类机关,企、事业单位人才选拔服务需要,科学、合理组织各类命题制卷、考务组织、阅卷评卷工作。拓宽人事考试服务渠道,树立人事考试服务品牌,坚持服务外向延伸和向下下沉相结合,扩大人事考试服务辐射区域和覆盖面,以专业、高效、优质的服务,实现社会效益和品牌效应双丰收。
项目3 :省市县乡公务员四级联考考试经费项目,金额170万元,其中一般公共预算财政拨款170万元。项目绩效目标:按照湖北省委组织部和十堰市委组织部的计划安排,完成省市县乡公务员四级联考笔试考务工作。
项目4 :人才招聘笔试面试经费项目,金额40万元,其中一般公共预算财政拨款40万元。项目绩效目标:按委托单位要求为用人单位选拔优秀人才,完成人才笔试、面试考务工作。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公经费”
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车费运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
6、机关运行经费:指保障单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2024年单位预算公开表(详见附表)
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表